| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 9221 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO,KIT AMORTECEDOR L/D, COXIM AMORTECEDOR,ROLAMENTO COXIM E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 5623 REQUISIÇÃO Nº 58934 | 3.879,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | PAGAMENTO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO,KIT AMORTECEDOR L/D, COXIM AMORTECEDOR,ROLAMENTO COXIM E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 5623 REQUISIÇÃO Nº 58934 | 3.879,10 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO,KIT AMORTECEDOR L/D, COXIM AMORTECEDOR,ROLAMENTO COXIM E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 5623 REQUISIÇÃO Nº 58934 CFE Nota Fiscal Nº 001/026 | 3.879,10 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9221/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 3.879,10 | ||
| TOTAL | 3.879,10 | 3.879,10 | 3.879,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
