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Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMIR LIMBERGER	Exportar os Dados

Número do empenho:	9226	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	FNAS/SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PAGAMENTO OFICINA DE FUTSAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 CFE. ORDEM COMPRA Nº5717 REQUISIÇÃO:58095 RECIBO RPA Nº 15 BRUTO...............R$ 3.000,00 IRRF(7,5%)..........R$ 57,45 INSS(11%)...........R$ 330,00 ISS(3%).............R$ 90,00 LIQUIDO.............R$ 2.522,55		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	REF.PAGAMENTO OFICINA DE FUTSAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 CFE. ORDEM COMPRA Nº5717 REQUISIÇÃO:58095 RECIBO RPA Nº 15 BRUTO...............R$ 3.000,00 IRRF(7,5%)..........R$ 57,45 INSS(11%)...........R$ 330,00 ISS(3%).............R$ 90,00 LIQUIDO.............R$ 2.522,55	3.000,00
13/11/2018	REF.PAGAMENTO OFICINA DE FUTSAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 CFE. ORDEM COMPRA Nº5717 REQUISIÇÃO:58095 RECIBO RPA Nº 15 BRUTO...............R$ 3.000,00 IRRF(7,5%)..........R$ 57,45 INSS(11%)...........R$ 330,00 ISS(3%).............R$ 90,00 LIQUIDO.............R$ 2.522,55		3.000,00
19/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9226/2018 VOLMIR LIMBERGER - 5978			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	13/11/2018	330,00		Lançada
TOTAL		330,00