| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 9229 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5718 REQUISIÇÃO Nº 59081 NF Nº 003/12710; 003/12700; 2/1599; 2/1587; 1/688; 341; 042311; 003/12511; 2/1629; 2/1624; 001/1191; | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5718 REQUISIÇÃO Nº 59081 NF Nº 003/12710; 003/12700; 2/1599; 2/1587; 1/688; 341; 042311; 003/12511; 2/1629; 2/1624; 001/1191; | 166,00 | ||
| 13/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5718 REQUISIÇÃO Nº 59081 NF Nº 003/12710; 003/12700; 2/1599; 2/1587; 1/688; 341; 042311; 003/12511; 2/1629; 2/1624; 001/1191; | 166,00 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9229/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 166,00 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
