| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 9232 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA SEC. DE SAÚDE E UBS, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5752 REQUISIÇÃO 59120 | 1.878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA SEC. DE SAÚDE E UBS, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5752 REQUISIÇÃO 59120 | 1.878,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/4496 REFERENTE MATERIAL PARA SEC. DE SAÚDE E UBS, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5752 REQUISIÇÃO 59120 | 1.878,00 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9232/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 1.878,00 | ||
| TOTAL | 1.878,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
