| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9234 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5747 REQUISIÇÃO 59119 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5747 REQUISIÇÃO 59119 | 650,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 7 REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5747 REQUISIÇÃO 59119 | 650,00 | ||
| 04/12/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO | -650,00 | ||
| 04/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO | -650,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
