| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 9238 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5753 REQ. 59127 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | PRÉVIO REF MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5753 REQ. 59127 | 286,00 | ||
| 26/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER OS MATERIAIS PARA A ENTREGA | -286,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
