| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9241 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA MORTUARIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5766 REQUISIÇÃO 59142 FATURA Nº 069131543 | 28,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA MORTUARIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5766 REQUISIÇÃO 59142 FATURA Nº 069131543 | 28,04 | ||
| 14/11/2018 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA MORTUARIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5766 REQUISIÇÃO 59142 FATURA Nº 069131543 | 28,04 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 9241/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,04 | ||
| TOTAL | 28,04 | 28,04 | 28,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
