| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABRICIO TOME AGUA E LUZ - EPP |
| Número do empenho: | 9254 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5756 REQUISIÇÃO 59130 DANFE Nº 001/51906 | 683,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5756 REQUISIÇÃO 59130 DANFE Nº 001/51906 | 683,38 | ||
| 14/11/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5756 REQUISIÇÃO 59130 DANFE Nº 001/51906 | 683,38 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9254/2018 FABRICIO TOME AGUA E LUZ - EPP - 3802 | 683,38 | ||
| TOTAL | 683,38 | 683,38 | 683,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
