| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 9263 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma de Residencias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5792 REQ. 59152 | 1.026,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5792 REQ. 59152 | 1.026,00 | ||
| 21/11/2018 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA A PEDIDO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A CREDOR LANÇADO SER INDEVIDO. ORA REGULARIZADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. | -1.026,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
