| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9270 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (COTRIBÁ)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5799 REQUISIÇÃO Nº 591798 E FATURA EM ANEXO. | 370,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (COTRIBÁ)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5799 REQUISIÇÃO Nº 591798 E FATURA EM ANEXO. | 370,20 | ||
| 19/11/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (COTRIBÁ)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5799 REQUISIÇÃO Nº 591798 E FATURA EM ANEXO. | 370,20 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 9270/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,20 | ||
| TOTAL | 370,20 | 370,20 | 370,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
