| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 9275 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº 1001 ORDEM DE COMPRA Nº 5798 REQUISIÇÃO Nº 59175 BRUTO...............R$ 1.570,00 ISS(3%).............R$ 47,10 LIQUIDO.............R$ 1.522,90 | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº 1001 ORDEM DE COMPRA Nº 5798 REQUISIÇÃO Nº 59175 BRUTO...............R$ 1.570,00 ISS(3%).............R$ 47,10 LIQUIDO.............R$ 1.522,90 | 1.570,00 | ||
| 19/11/2018 | REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº 1001 ORDEM DE COMPRA Nº 5798 REQUISIÇÃO Nº 59175 BRUTO...............R$ 1.570,00 ISS(3%).............R$ 47,10 LIQUIDO.............R$ 1.522,90 | 1.570,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9275/2018 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
