| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L. MIGLIORINI AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 9276 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME DANFE Nº 001/5863 ORDEM DE COMPRA Nº 5793 REQUISIÇÃO Nº 59129 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME DANFE Nº 001/5863 ORDEM DE COMPRA Nº 5793 REQUISIÇÃO Nº 59129 | 135,00 | ||
| 19/11/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME DANFE Nº 001/5863 ORDEM DE COMPRA Nº 5793 REQUISIÇÃO Nº 59129 | 135,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9276/2018 L. MIGLIORINI AUTO PECAS LTDA - 770 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
