| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 9287 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICÁ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5744 REQUISIÇÃO Nº 59104 NOTAS FISCAIS SÉRIE 001/20675;001/20644 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 39,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICÁ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5744 REQUISIÇÃO Nº 59104 NOTAS FISCAIS SÉRIE 001/20675;001/20644 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 39,37 | ||
| 19/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICÁ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5744 REQUISIÇÃO Nº 59104 NOTAS FISCAIS SÉRIE 001/20675;001/20644 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 39,37 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9287/2018 ANA FERRARI - 8760 | 39,37 | ||
| TOTAL | 39,37 | 39,37 | 39,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
