| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 9302 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 PARA O LAR DO IDOSO CFE ORDEM COMPRA Nº 5820 REQUISIÇÃO Nº 52418 | 581,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 PARA O LAR DO IDOSO CFE ORDEM COMPRA Nº 5820 REQUISIÇÃO Nº 52418 | 581,50 | ||
| 18/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/3195 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 PARA O LAR DO IDOSO CFE ORDEM COMPRA Nº 5820 REQUISIÇÃO Nº 52418 | 581,50 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 9302/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 581,50 | ||
| TOTAL | 581,50 | 581,50 | 581,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
