| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9305 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 241/2018 ORDEM DE COMPRA Nº5823 REQUISIÇÃO Nº 59037 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 241/2018 ORDEM DE COMPRA Nº5823 REQUISIÇÃO Nº 59037 | 43,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/56040 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 241/2018 ORDEM DE COMPRA Nº5823 REQUISIÇÃO Nº 59037 | 43,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9305/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
