| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE REGINA HERTER |
| Número do empenho: | 9310 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO EM VIAGEM PARA ENCERRAMENTO DO CURSO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5831 REQUISIÇÃO Nº59199 NF 1/4833 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 38,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO EM VIAGEM PARA ENCERRAMENTO DO CURSO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5831 REQUISIÇÃO Nº59199 NF 1/4833 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 38,25 | ||
| 20/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO EM VIAGEM PARA ENCERRAMENTO DO CURSO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5831 REQUISIÇÃO Nº59199 NF 1/4833 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 38,25 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9310/2018 JAQUELINE REGINA HERTER - 2591 | 38,25 | ||
| TOTAL | 38,25 | 38,25 | 38,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
