| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 9316 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4028 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5824 REQUISIÇÃO Nº 59194 DANFE Nº 890/021844420 | 1.156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4028 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5824 REQUISIÇÃO Nº 59194 DANFE Nº 890/021844420 | 1.156,00 | ||
| 20/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4028 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5824 REQUISIÇÃO Nº 59194 DANFE Nº 890/021844420 | 1.156,00 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9316/2018 LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458 | 1.156,00 | ||
| TOTAL | 1.156,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
