| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - FNAS IGDSUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5826 REQUISIÇÃO Nº 59204 | 207,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5826 REQUISIÇÃO Nº 59204 | 207,99 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/127018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5826 REQUISIÇÃO Nº 59204 | 207,99 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9319/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 207,99 | ||
| TOTAL | 207,99 | 207,99 | 207,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
