| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 9322 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA CONFECÇÃO DO PRESÉPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NO NATAL, ALEGRIA PAZ E AMOR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5846 REQUISIÇÃO Nº 59213 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA CONFECÇÃO DO PRESÉPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NO NATAL, ALEGRIA PAZ E AMOR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5846 REQUISIÇÃO Nº 59213 | 600,00 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/16; REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA CONFECÇÃO DO PRESÉPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NO NATAL, ALEGRIA PAZ E AMOR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5846 REQUISIÇÃO Nº 59213 | 600,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9322/2018 PAULO EDUARDO SANTOS MEI - 32968 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
