| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 9326 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 59224 ORDEM DE COMPRA Nº 5865 | 71,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 59224 ORDEM DE COMPRA Nº 5865 | 71,05 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/13528 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 59224 ORDEM DE COMPRA Nº 5865 | 71,05 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9326/2018 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 71,05 | ||
| TOTAL | 71,05 | 71,05 | 71,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
