| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA - MEI |
| Número do empenho: | 9330 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5869 REQUISIÇÃO Nº 59239 NFSE Nº 005 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5869 REQUISIÇÃO Nº 59239 NFSE Nº 005 | 70,00 | ||
| 20/11/2018 | REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5869 REQUISIÇÃO Nº 59239 NFSE Nº 005 | 70,00 | ||
| 20/11/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR CREDOR NAÕ TER CONTA NO RECURSO VINCULADO | -70,00 | ||
| 20/11/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR NAÕ TER CONTA NO RECURSO VINCULADO, ORA REGULARIZADO. | -70,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
