| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9335 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5871 REQUISIÇÃO Nº 59238 | 465,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5871 REQUISIÇÃO Nº 59238 | 465,30 | ||
| 22/11/2018 | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5871 REQUISIÇÃO Nº 59238 NFSE Nº 19979 | 465,30 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9335/2018 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875 | 465,30 | ||
| TOTAL | 465,30 | 465,30 | 465,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
