| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 9336 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5837 REQUISIÇÃO Nº 59215 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5837 REQUISIÇÃO Nº 59215 | 1.600,00 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5837 REQUISIÇÃO Nº 59215 Conforme DANFE Nº 890/022040438; | 1.600,00 | ||
| 11/12/2018 | Pagamento de Empenho 9336/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3245 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
