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Exercício: 2018
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9340	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Merenda Escolar FEDERAL _ PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2018 PROCESSO 02/2018 CONTRATO 032/2018 ORDEM COMPRA Nº 5839 REQUISIÇÃO Nº 59188 BRUTO................R$ 1.487,50 FUNRURAL(1,5%).......R$ 22,31 LIQUIDO..............R$ 1.465,19		1.487,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2018 PROCESSO 02/2018 CONTRATO 032/2018 ORDEM COMPRA Nº 5839 REQUISIÇÃO Nº 59188 BRUTO................R$ 1.487,50 FUNRURAL(1,5%).......R$ 22,31 LIQUIDO..............R$ 1.465,19	1.487,50
26/11/2018	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 187/267789 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2018 PROCESSO 02/2018 CONTRATO 032/2018 ORDEM COMPRA Nº 5839 REQUISIÇÃO Nº 59188 BRUTO................R$ 1.487,50 FUNRURAL(1,5%).......R$ 22,31 LIQUIDO..............R$ 1.465,19		1.487,50
04/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9340/2018 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			1.487,50
TOTAL		1.487,50	1.487,50	1.487,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	26/11/2018	22,31		Lançada
TOTAL		22,31