| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 9355 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2018 | 894,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2018 | 894,21 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 894,21 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9355/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69 | 894,21 | ||
| TOTAL | 894,21 | 894,21 | 894,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
