| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 9360 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5819 REQ. 52318 | 415,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5819 REQ. 52318 | 415,14 | ||
| 10/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/28110 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5819 REQ. 52318 | 415,14 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9360/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290 | 415,14 | ||
| TOTAL | 415,14 | 415,14 | 415,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
