| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 9366 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5867 REQUISIÇÃO 59241 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5867 REQUISIÇÃO 59241 | 30,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/2405 REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5867 REQUISIÇÃO 59241 | 30,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9366/2018 ORIGINAL AUTO AR LTDA ME - 2337 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
