| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 9367 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5868 REQUISIÇÃO 59240 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5868 REQUISIÇÃO 59240 | 60,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 1926 REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5868 REQUISIÇÃO 59240 | 60,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9367/2018 ORIGINAL AUTO AR LTDA ME - 2337 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
