| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 9369 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICÁ CFE. ORDEM DE COMPRA 5895 REQUISIÇÃO 59248 NOTA FISCAL Nº 001/21320; 001/21363; | 38,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICÁ CFE. ORDEM DE COMPRA 5895 REQUISIÇÃO 59248 NOTA FISCAL Nº 001/21320; 001/21363; | 38,40 | ||
| 21/11/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICÁ CFE. ORDEM DE COMPRA 5895 REQUISIÇÃO 59248 NOTA FISCAL Nº 001/21320; 001/21363; | 38,40 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9369/2018 ANA FERRARI - 8760 | 38,40 | ||
| TOTAL | 38,40 | 38,40 | 38,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
