| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 9374 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA DA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5834 REQUISIÇÃO 59208 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA DA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5834 REQUISIÇÃO 59208 | 95,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/021890313 REFERENTE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DA ENFERMEIRA DA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5834 REQUISIÇÃO 59208 | 95,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9374/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
