| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 9376 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 5827 REQUISIÇÃO 59203 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 5827 REQUISIÇÃO 59203 | 129,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/021512767 REFERENTE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 5827 REQUISIÇÃO 59203 | 129,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9376/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
