| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 9379 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA UBS CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 015 E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5888 REQUISIÇÃO Nº 59268 BRUTO...............R$ 4.300,00 ISS(3%).............R$ 129,00 LIQUIDO............ R$ 4.171,00 | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA UBS CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 015 E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5888 REQUISIÇÃO Nº 59268 BRUTO...............R$ 4.300,00 ISS(3%).............R$ 129,00 LIQUIDO............ R$ 4.171,00 | 4.300,00 | ||
| 21/11/2018 | REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA UBS CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 015 E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5888 REQUISIÇÃO Nº 59268 BRUTO...............R$ 4.300,00 ISS(3%).............R$ 129,00 LIQUIDO............ R$ 4.171,00 | 4.300,00 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9379/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
