| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS |
| Número do empenho: | 9380 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE DIVISÓRIAS NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORDEM COMPRA Nº 5922 REQUISIÇÃO Nº 59287 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO SERVIÇO DE DIVISÓRIAS NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORDEM COMPRA Nº 5922 REQUISIÇÃO Nº 59287 | 1.490,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 141 SERVIÇO DE DIVISÓRIAS NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORDEM COMPRA Nº 5922 REQUISIÇÃO Nº 59287 BRUTO: 1.490,00 ISS(2%): 29,80 LIQUIDO: 1.460,20 | 1.490,00 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9380/2018 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS - 4576 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
