| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA - MEI |
| Número do empenho: | 9382 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5869 REQUISIÇÃO Nº 59239 NFSe Nº 005 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5869 REQUISIÇÃO Nº 59239 NFSe Nº 005 | 70,00 | ||
| 21/11/2018 | REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 5869 REQUISIÇÃO Nº 59239 NFSe Nº 005 | 70,00 | ||
| 03/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9382/2018 VAGNER DA ROSA - MEI - 1183 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
