| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9388 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CONFORME REQUISIÇÃO Nº59187 ORDEM COMPRA Nº 5881 COLETA DE PREÇO 253/2018 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CONFORME REQUISIÇÃO Nº59187 ORDEM COMPRA Nº 5881 COLETA DE PREÇO 253/2018 | 102,00 | ||
| 28/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/077 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CONFORME REQUISIÇÃO Nº59187 ORDEM COMPRA Nº 5881 COLETA DE PREÇO 253/2018 | 102,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9388/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
