| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 94 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 46 REQUISIÇÃO 53778 | 1.468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PREVIO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 46 REQUISIÇÃO 53778 | 1.468,00 | ||
| 17/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 46 REQUISIÇÃO 53778 Conforme DANFE Nº 001/24155; | 1.404,00 | ||
| 26/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2018 - REF. JANEIRO/2018 DR DOS REIS - 6761 | 1.404,00 | ||
| 05/07/2018 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS REFERIDOS MATERIAIS PENDENTES REQUISIÇÃO: 53778 ORDEM COMPRA Nº 46. PORTANTO, ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO. | -64,00 | ||
| TOTAL | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
