Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN
SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.
PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,
PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA
Nº506 REQ.: 54262 |
50.400,00 |
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| 09/02/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JANEIRO CFE NFSe Nº 8646 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO, CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210, 00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. Licenciamento, manutenção e suporte técnico de sofwares diversos. Pregão Presencial nº 24/2017. Bruto: 4.200,00 ISSQN(5%): 210,00 Liquido: 3.990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 06/03/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE NFSE Nº E/8927 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQUIDO : 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. Contrato 112/2017 - Pregão Presencial 24/2017
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 27/03/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO Nota Fiscal Nº E/8956 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. REF. Locação de Sofware. Pregão Presencial nº 24/2017. Contrato nº 112/2017. Bruto: 4.200,00
ISSQN(5%): 210,00 Liquido: 3.990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 27/04/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL/2018 CFE DANFE Nº E/9100 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. Contrato 112/2017, Pregão Presencial nº 24/2017. Bruto: 4200,00 ISSQN(5%) 210,00 Liquido: 3990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 30/05/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO NESTA DATA MÊS MAIO CFE DANFE Nº E/9250 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 08/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. MAIO/2018 - REF: SOFTWARE FOLHA DE PGTO., CONTAB. PÚBLICA, ORÇAMENTO, PREST. CONTAS PÚBL. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4200,00 - ISS(5%):210,00 - LÍQ: 3990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 26/06/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº E/9416 MÊS JUNHO REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.200,00 ISSQN(5%): 210,00 Liquido: 3990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 30/07/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO/2018 CFE NFSe Nº 9537 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS( 5% ): 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.200,00 ISSQN(%): 210,00 Liquido: 3.990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 06/09/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO/2018 CFE Nota Fiscal Nº E/9678 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.200,00 ISS: 210,00 Liqudio: 3.990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 27/09/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO NESTA DATA MÊS SETEMBRO CFE Nota Fiscal Nº E/9828 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.200,00 ISS: 210,00 Liquido: 3.990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 30/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/9978; REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262 BRUTO R$ 4.200,00 ISS(5%) R$ 210,00 LIQUIDO R$ 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 - REF. LICENC., MANUT. E SUP TÉCNICO SOFTWARES FOLHA DE PGTO, CONT. PÚBLICA, ORÇAMENTO, PREST. CONTAS PÚBL., TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4200,00 ISS(5%):210,00 LÍQ:3990,00
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4.200,00 |
| 26/11/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO CFE Nota Fiscal Nº E/10139 REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262
BRUTO: 4.200,00 ISS: 210,00 LIQUIDO: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO SOFTWARE FOLHA DE PAGTO, CONTAB. PÚBLICA, ORÇAMENTO, PREST. CONTAS PÚBL., TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4200,00 ISS(5%):210,00 LÍQ:3990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| 26/12/2018 |
REF.CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 043/2017 LICENC.,MANUT.E SUP.TÉCN.SOFTWARES FOLHA DE PAGTO,CONTAB.PÚBLICA,ORÇAMENTO - PPA/LDO/LOA,PREST.CONTAS PÚBL.,TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 506 REQ.: 54262 Nota Fiscal Nº E/10394;
BRUTO: 4.200,00 ISS(5%): 210,00 LIQ.: 3.990,00 |
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4.200,00 |
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| 27/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. LICENC., MANUT. E SUP. TÉCNICO SOFTWARES FOLHA DE PGTO, CONTAB. PÚBLICA, ORÇAMENTO, PREST. CONTAS, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4200,00 ISS(5%):210,00 LÍQ:3990,00
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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4.200,00 |
| TOTAL |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
