| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.MATERIAL PARA ATENDIMENTOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº498 REQUISIÇÃO Nº54140 COLETA DE PREÇO 10/2018 | 379,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | PRÉVIO REF.MATERIAL PARA ATENDIMENTOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº498 REQUISIÇÃO Nº54140 COLETA DE PREÇO 10/2018 | 379,56 | ||
| 15/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/48581 REF.MATERIAL PARA ATENDIMENTOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº498 REQUISIÇÃO Nº54140 COLETA DE PREÇO 10/2018 | 379,56 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 315 PAGTO. REF. EMPENHO 957/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 379,56 | ||
| TOTAL | 379,56 | 379,56 | 379,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
