| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9572 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5928 REQUISIÇÃO Nº59292 | 31,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5928 REQUISIÇÃO Nº59292 | 31,26 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/126988 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5928 REQUISIÇÃO Nº59292 | 31,26 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9572/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 31,26 | ||
| TOTAL | 31,26 | 31,26 | 31,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
