| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9576 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9284 OC.Nº5755 REQ.59123 DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5921 REQUISIÇÃO Nº 59271 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9284 OC.Nº5755 REQ.59123 DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5921 REQUISIÇÃO Nº 59271 | 8,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 0/126968 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9284 OC.Nº5755 REQ.59123 DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5921 REQUISIÇÃO Nº 59271 | 8,00 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9576/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
