| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TASSIA BINS |
| Número do empenho: | 9577 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS PARA BOA VISTA DO BURICÁ CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº 59249 ORDEM DE COMPRA Nº 5894 NOTAS FISCAIS 001/21361;001/21319 001/20674; 001/20645 EM ANEXO. | 88,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS PARA BOA VISTA DO BURICÁ CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº 59249 ORDEM DE COMPRA Nº 5894 NOTAS FISCAIS 001/21361;001/21319 001/20674; 001/20645 EM ANEXO. | 88,45 | ||
| 21/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS PARA BOA VISTA DO BURICÁ CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃONº 59249 ORDEM DE COMPRA Nº 5894 NOTAS FISCAIS 001/21361;001/21319 001/20674; 001/20645 EM ANEXO. | 88,45 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9577/2018 TASSIA BINS - 4945 | 88,45 | ||
| TOTAL | 88,45 | 88,45 | 88,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
