| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9578 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DO SERVIDOR QUANDO LEVAR O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5901 REQUISIÇÃO Nº 59280 RELATÓRIO DE VIAGEM E BILHETE DE PASSAGEM Nº 7966 EM ANEXO. | 27,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DO SERVIDOR QUANDO LEVAR O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5901 REQUISIÇÃO Nº 59280 RELATÓRIO DE VIAGEM E BILHETE DE PASSAGEM Nº 7966 EM ANEXO. | 27,45 | ||
| 21/11/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DO SERVIDOR QUANDO LEVAR O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO EM PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5901 REQUISIÇÃO Nº 59280 RELATÓRIO DE VIAGEM E BILHETE DE PASSAGEM Nº 7966 EM ANEXO. | 27,45 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9578/2018 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 27,45 | ||
| TOTAL | 27,45 | 27,45 | 27,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
