| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 958 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS E RESET DE SENHAS PROGRAMAS RELATIVOS Á SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA 01/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 501/2018 REQUISIÇÃO:54264 RELATÓRIO ANEXO. BRUTO R$ 285,00 ISS(2%): R$ 5,70 LIQ. R$ 279,30 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS E RESET DE SENHAS PROGRAMAS RELATIVOS Á SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA 01/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 501/2018 REQUISIÇÃO:54264 RELATÓRIO ANEXO. BRUTO R$ 285,00 ISS(2%): R$ 5,70 LIQ. R$ 279,30 | 285,00 | ||
| 15/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018192291 REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS E RESET DE SENHAS PROGRAMAS RELATIVOS Á SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA 01/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 501/2018 REQUISIÇÃO:54264 RELATÓRIO ANEXO BRUTO R$ 285,00 ISS(2%): R$ 5,70 LIQ. R$ 279,30 | 285,00 | ||
| 19/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 306 PAGTO. REF. EMPENHO 958/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
