| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 9583 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5940 REQUISIÇÃO 59294 | 71,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5940 REQUISIÇÃO 59294 | 71,50 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5940 REQUISIÇÃO 59294 Conforme DANFE Nº 890/022040288; | 71,50 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2018 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 71,50 | ||
| TOTAL | 71,50 | 71,50 | 71,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
