| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 9586 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UBS E SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5938 REQUISIÇÃO 59296 | 251,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UBS E SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5938 REQUISIÇÃO 59296 | 251,10 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UBS E SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5938 REQUISIÇÃO 59296 Conforme DANFE Nº 890/022040850; | 251,10 | ||
| 11/12/2018 | Pagamento de Empenho 9586/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92692 | 251,10 | ||
| TOTAL | 251,10 | 251,10 | 251,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
