| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9588 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5917 REQUISIÇÃO 59262 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5917 REQUISIÇÃO 59262 | 28,00 | ||
| 28/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/210178 REF. A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 5917 REQUISIÇÃO 59262 | 28,00 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9588/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
