| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 9596 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº5935 REQUISIÇÃO Nº59285 | 291,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | PRÉVIO REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº5935 REQUISIÇÃO Nº59285 | 291,75 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/680 REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº 5935 REQUISIÇÃO Nº 59285 | 291,75 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9596/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,75 | ||
| TOTAL | 291,75 | 291,75 | 291,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
