| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9607 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO PARA USO EM CAMPINAS ORDEM COMPRA Nº 5941 REQUISIÇÃO Nº 59298 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO PARA USO EM CAMPINAS ORDEM COMPRA Nº 5941 REQUISIÇÃO Nº 59298 | 128,00 | ||
| 04/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022048018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO PARA USO EM CAMPINAS ORDEM COMPRA Nº 5941 REQUISIÇÃO Nº 59298 | 128,00 | ||
| 06/12/2018 | Pagamento de Empenho 9607/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
