| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 961 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LICENÇAS ANTIVIRUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO ANTI-VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº544 REQUISIÇÃO:54293 | 746,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO ANTI-VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº544 REQUISIÇÃO:54293 | 746,30 | ||
| 02/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018381150 REFERENTE AQUISIÇÃO ANTI-VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº544 REQUISIÇÃO:54293 | 746,30 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 746,30 | ||
| TOTAL | 746,30 | 746,30 | 746,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
