| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRASIELA APARECIDA PEDROZO |
| Número do empenho: | 9610 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBÁ CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5853 REQUISIÇÃO Nº 59232 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0/71 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBÁ CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5853 REQUISIÇÃO Nº 59232 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0/71 | 20,00 | ||
| 22/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBÁ CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5853 REQUISIÇÃO Nº 59232 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0/71 | 20,00 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9610/2018 GRASIELA APARECIDA PEDROZO - 1602 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
